รายละเอียดค่าใช้จ่าย
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 783,600.- บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 783,600.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 313,960.- บาท
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 313,960.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 3,310,400.- บาท
ค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ 1,181,400.- บาท
ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 100,000.- บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000.- บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000.- บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตั้งไว้ 300,000.- บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 400,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้ 550,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 250,000.-บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000.- บาท
ประเภทงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000.- บาท
ประเภทวัสดุบริโภค ตั้งไว้ 3,000.- บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000.- บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,000.- บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000.-บาท
วัสดุและอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 70,000.-บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท
ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000.- บาท
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 465,000.- บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 420,000.- บาท
ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท
ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท
ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม ตั้งไว้ 15,000.- บาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 319,000.- บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 200,000.- บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (00212)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าโครงการจัดงานวันเด็ก ตั้งไว้ 70,000.- บาท
- ค่าโครงการจัดฝึกอบรมลูกเสือ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานโรงพยาบาล (00222)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 70,000.- บาท
- ค่าโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ตั้งไว้ 50,000.- บาท
- ค่าโครงการรวมพลคนเหลือง-ฟ้า ตั้งไว้ 30,000.- บาท
2. หมวดเงินอุดหนุน
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองท่อม ตั้งไว้ 50,000.- บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ตั้งไว้ 300,000.- บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
2. หมวดเงินอุดหนุน
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน ตั้งไว้ 250,000.-บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม ตั้งไว้ 35,000.-บาท
- อุดหนุนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ตั้งไว้ 15,000.-บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 150,000.- บาท
2.หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการสาธารณประโยชน์
- อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดน้ำขาวนุ้ย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดน้ำขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดอันวารุดดีน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 25,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดท่าประดู่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดนูรุลฮูด้า หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 35,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านควน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนคลังจังหวัดกระบี่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดน้ำขาวนุ้ย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดน้ำขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 16,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดอันวารุดดีน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดท่าประดู่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 16,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดนูรุลฮูด้า หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 16,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านควนใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 16,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 30,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านควน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 16,000.- บาท
-อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้ 100,000.- บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
1. หมวดเงินอุดหนุน
- อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)
1. ประเภทโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 294,410.- บาท
2. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 600,000.- บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ส่วนการคลัง
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 323,920.- บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 323,920.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 92,360.- บาท
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 92,360.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 245,000.- บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 25,000.- บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 25,000.- บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 40,000.- บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 50,000.-บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000.- บาท
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 8,000.- บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ส่วนโยธา
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 232,400.- บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 232,400.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 183,160.- บาท
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 183,160.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 835,790.- บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 25,000.- บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000.- บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 15,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 525,790.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 30,000.-บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 15,000.- บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,000.- บาท
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 12,000.-บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 58,000.-บาท
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 66,500.-บาท
งานไฟฟ้าและถนน (00242)
1. ประเภทอาคาร ตั้งไว้ 1,204,000.- บาท
2. ประเภทถนน ตั้งไว้ 5,542,500.- บาท
ด้านแผนงาน |
เงินเดือน |
ค่างจ้างชั่วคราว |
ค่าตอบแทน |
ค่าสาธารณูป โภค |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ค่าครุภัณฑ์ |
รวม |
ด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์(00232) |
783,600 -
- - - - -
- |
313,960 -
- - - - -
- |
3,310,400 200,000
70,000 150,000 300,000 - 100,000
30,000 |
465,000 -
- - - - -
- |
- -
30,000 70,000 - 30,000 300,000
- |
- -
- - - - -
- |
324,000 -
- - - - -
- |
5,196,960.- 200,000.-
100,000.- 220,000.- 300,000.- 400,000.-
30,000.- |
รวม |
783,600 |
313,960 |
4,310,400 |
465,000 |
916,000 |
- |
324,000 |
7,112,960.- |
ด้าน |
เงินเดือน |
ค่างจ้างชั่วคราว |
ค่าตอบแทน |
ค่าสาธารณูป โภค |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ค่าครุภัณฑ์ |
รวม |
ด้านบริหารทั่วไป |
323,920 |
92,360 |
245,000 |
- |
- |
- |
38,000 |
699,280.- |
รวม |
323,920 |
92,360 |
245,000 |
- |
- |
- |
38,000 |
699,280.- |
ด้าน |
เงินเดือน |
ค่างจ้างชั่วคราว |
ค่าตอบแทน |
ค่าสาธารณูป โภค |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ค่าครุภัณฑ์ |
รวม |
ด้านบริการชุมชนและสังคม |
232,400
- |
183,160
- |
835,790
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
6,883,000 |
1,251,350
6,883,000 |
รวม |
232,400 |
183,160 |
835,790 |
- |
- |
- |
6,883,000 |
8,134,350.- |
ด้านแผนงานงาน |
การชำระหนี้ |
รายจ่ายตามข้อผูกพัน |
เงินสำรองจ่าย |
รวม |
ด้านการดำเนินงานอื่น |
- |
294,410.- |
600,000.- |
894,410.- |
รวม |
- |
294,410.- |
600,000.- |
894,410.- |